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    1. 江西省撫州市第一中學

      百年名校 撫州一中

      撫州市第一中學2021年單位預算

       

      撫州市第一中2021年單位預算

          

      第一部分  撫州市第一中學概況

      一、單位主要職責

      二、單位基本情況

      第二部分  江西省撫州市第一中學2021年單位預算情況說明

      一、2021年單位預算收支情況說明

      二、2021年三公經費預算情況說明

      第三部分  江西省撫州市第一中學2021年單位預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《單位收入總表》

      三、《單位支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算三公經費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》

      九、《單位整體支出績效目標表》

      十、《項目支出績效目標表》

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  江西省撫州市第一中學概況

      一、單位主要職責

      撫州一中是江西省重點中學,撫州市直屬學校。其主要職責:認真貫徹黨和國家的教育方針政策,堅持立德樹人,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人

      、單位基本情況

      江西省撫州市第一中學編制人數466人,其中:全部補助事業編制466人;實有人數452人,其中:在職人數452人,全部補助事業人員452人;離退休人員100人,其中退休人員100人;遺屬人數7人。在校學生5936人,其中:高中學生4118人,初中學生1818

      第二部分  江西省撫州市第一中學2021年單位預算情況說明

      一、2021年單位預算收支情況說明

      (一)收入預算情況

      2021年江西省撫州市第一中學收入預算總額為10780.8萬元,較上年增加647.85萬元,其中:一般公共預算撥款收入9476.09萬元,較上年預算安排增加919.28萬元;事業收入346萬元,較上年預算安排減少7.2萬元;上年結轉結余958.71萬元,較上年預算安排減少264.23萬元。

      (二)支出預算情況

      2021年江西省撫州市第一中學支出預算總額為10780.8萬元, 其中:

      按支出項目類別劃分:基本支出8797.09萬元,較上年預算安排增加386.39萬元,包括:工資福利支出8520.79萬元,商品和服務支出0.48萬元,對個人和家庭的補助275.82萬元;項目支出1983.71萬元,較上年預算安排增加261.46萬元,其中:工資福利支出38.11萬元,商品和服務支出627.64萬元,對個人和家庭的補助17.63萬元,資本性支出276.8萬元,其他支出1023.53萬元。

      按支出功能科目劃分:教育支出9863.3萬元,較上年預算安排增加625.04萬元;社會保障和就業支出917.5萬元,較上年預算安排增加22.81萬元。

      按支出經濟分類劃分:工資福利支出8558.9萬元,較上年預算安排增加389.91萬元;商品和服務支出628.12萬元,較上年預算安排減增加279.27萬元;對個人和家庭的補助293.45萬元,較上年預算安排增加10.28萬元;資本性支出276.8萬元,較上年預算安排增加276.8萬元;其他支出1023.53萬元,較上年預算安排減少346.52萬元。

      (三)財政撥款支出情況

      2021年江西省撫州市第一中學財政撥款支出預算總額為9476.09萬元, 其中:

      按支出功能科目劃分:教育支出8558.59萬元,較上年預算安排增加895.82萬元;社會保障和就業支出917.5萬元,較上年預算安排增加23.46萬元。

      按支出項目類別劃分:基本支出8797.09萬元,較上年預算安排增加669.26萬元,包括:工資福利支出8520.79萬元,商品和服務支出0.48萬元,對個人和家庭的補助275.82萬元;項目支出679萬元,較上年預算安排增加250.02萬元,其中:工資福利支出38.11萬元,商品和服務支出627.64萬元,對個人和家庭的補助7.25萬元,資本性支出6萬元。

      (四)政府性基金情況

      2021年江西省撫州市第一中學政府性基金支出預算總額為0萬元。

      (五)公用經費等重要事項的說明

      2021年我單位生均公用經費預算411.8萬元,比2020年預算增加63.6萬元,增長15.44%。

      按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,即指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (六)政府采購情況

      2021年我單位政府采購總額1001.8萬元,其中:政府采購貨物預算239.8萬元、政府采購工程預算762萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (七)國有資產占有使用情況

      截止2020年10月15日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

      2021年單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值50萬元以上大型設備為0。

      (八)高中生均公用經費項目情況說明

      1.高中生均公用經費項目

         1)項目概述:普通高中教育是基礎教育的重要組成部分,在整個教育體系中處于承上啟下的重要地位,普通高中生均公用經費標準為不低于1000元,該項目主要用于支付水電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、委托業務費、其他交通費、物業管理費、大型修繕等學校日常開支,保障學校正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。

         2)立項依據:江西省財政廳、江西省教育廳文件贛財教指【2018】19號文《關于制定普通高中生均公用經費標準的通知》。

         3)實施主體:江西省撫州市第一中學

         4)實施方案:支付學校2021年日常公用經費開支,保障學校正常運轉,促進我校普通高中教育持續健康發展。

         5)實施周期:一年

         6)年度預算安排:411.8萬元

         7)績效目標和指標

      數量指標:高中教育生均公用經費標準>=1000元;專用設備維修維護次數<=10次。

      質量指標:優化辦學環境;設備維修質量達標率100%。

      時效指標:確保水電等日常費用足額及時支付。

      社會效益指標:確保學校的正常運轉。

      可持續影響指標:保障教育教學工作順利進行,推動我校教育可持續健康發展。

      滿意度指標:教職工滿意度>=90%;學生滿意度>=90%。

      二、2021年三公經費預算情況說明

      2021 年安排"三公"經費一般公共預算:公務接待2萬元

      第三部分  江西省撫州市第一中學2021年單位預算表

      (詳見附表)

      第四部分   名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔活動取得的收入。

      (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

      (四)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

      二、支出科目

      (一)教育支出(205)教育管理事務(01)行政運行(01):指市教育局機關,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      (二)教育支出(205)普通教育(02)學前教育(01):指市本級舉辦的學前教育支出。

      (三)教育支出(205)普通教育(02)小學教育(02):指市本級舉辦的小學教育支出。

      (四)教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指市本級舉辦的初中教育支出。

      (五)教育支出(205)普通教育(02)高中教育(04):指市本級舉辦的高級中學教育支出。

      (六)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

       

      附件一:2021年部門預算公開表(401011撫州一中).xls

       

      附件二:撫州一中2021年整體績效目標表.zip

       

      創建時間:2021-04-12 09:10
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